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略阳县人大办公室2016年部门决算公开情况
2017-11-03 08:19  

略阳县人大办公室2016年部门决算公开情况

                         201710

公开内容的目录

1、公开内容的目录…………………………………………第2

2、部门主要职责及机构设置情况…………………………第3

3、部门收支决算总体情况…………………………………第4

4、决算收支增减变化情况说明……………………………第4

5、机关运行经费执行情况说明……………………………第5

6、政府采购执行情况说明…………………………………第5

7、专业性较强的名词解释…………………………………第5-6

8、部门收支总体情况报表(8张)……………………第613

9、“三公”经费支出情况及分析…………………………第14

略阳县人大办公室2016年部门决算公开情况

 

一、部门主要职责及机构设置情况

)单位概况

略阳县人大办公室(无下属单位)编制人数 23    人,现有在职人员  47 人,退休人员  23  人,遗属   3 人,机动车辆编制数  2 辆,实有机动车  2 辆。  

)主要职责

1贯彻落实县委、县人大常委会各项工作要求,组织协调办公室人员完成各项工作任务

   2、协同县人大常委会各工作机构负责做好人代会、常委会、主任会议的筹备安排和各项具体工作。

   3、配合协调县人大常委会工作机构和有关方面依法开展对“一府两院”的执法检查、视察工作。

(三)部门决算单位构成:

略阳县人大常委会办公室,纳入2016年部门决算编报范围为本级机关

序号

单位名称

单位性质

1

略阳县人大常委会办公室

党的机关  行政单位

二、部门收支决算总体情况

(一)2016年度收入   666.08 万元,支出  666.08   万元,年末结余   0 万元(其中以前年度结余  0  万元)。
   (二)2016年度一般预算财政拨款收入  666.08  万元,一般预算财政拨款支出 666.08   万元,一般预算财政拨款年末结余     0万元(其中以前年度结余  0  万元)。  

(三)三公经费情况说明。2016年度三公经费支出 13.64万元,较上年减13.43 万元,减 49其中因公出国境费 0 万元、公务用车购置0万元、公务用车运行维护费 12.73  万元、公务接待费 0.91 万元(公务接待  8批、接待人数 72 人)  

三、决算收支增减变化情况说明

12016年预算收入666.08万元,同比上年预算收入增加23.98万元,增长3.7%,增长的主要原因是人员工资调增;党建学习增多,追赶超越作风建设支出增长。

2、2016年决算支出666.08万元,同比上年决算支出增加5.08万元,增长0.7%,增长的主要原因是人员工资调增;党建学习增多,追赶超越作风建设支出增长。

3、2016年工资福利支出496.3万元,较上年增加7.4万元,增长1.5%,增长原因是人员工资正常晋升。商品服务支出165.51万元,较上年下降6.59万元,下降3.8%,下降原因是我单位严格执行中央八项规定和有关管理制度。

四、机关运行经费执行情况说明

略阳县人大办公室(无下属单位),2016年工资福利支出346.3万元,其中:基本工资131.6万元、津贴补贴145.3万元、社会保障缴费0.3万元、绩效工资69.1万元机关运行经费165.51万元,其中:办公费28.9万元,印刷费8.86万元,水费1.2万元,电费8.9万元,邮电费6.4万元,差旅费13.5万元,维修费9.91万元,会议费25.3万元,培训费2.4万元,公务接待费0.9万元,劳务费17.4万元,工会经费6.06万元公务用车运行维护费12.7万元,其他商品服务支出23.08万元对个人和家庭的补助149.8万元,其中:退休费132.3万元、抚恤金7万元、奖励金7万元、其他对个人和家庭的补助3.5万元其他资本性支出4.2万元,其中:办公设备购置4.2万。

五、政府采购执行情况说明

2016年采购支出总额4.27万元办公购置4.27万元

,严格执行政府采购条例。

六、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公经费”:指纳入财政预算管理的“三公经费”,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出,我单位无此项预算;公务用车购置及运行费反映办公用车购置及办公用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、部门收支总体情况报表

略阳县人大办公室2016年度部门单位收支决算总表

批复公开01表

编制单位: 略阳县人大办                          2016年                          金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

 1、财政拨款收入

666.08

 1、一般公共服务支出

666.08

   其中:一般公共预算财政拨款

666.08

 2、外交支出

0.00

       政府性基金预算财政拨款

0.00

 3、国防支出

0.00

      国有资本经营预算财政拨款

0.00

 4、公共安全支出

0.00

 2、上级补助收入

0.00

 5、教育支出

0.00

 3、事业收入

0.00

 6、科学技术支出

0.00

  其中:纳入财政专户管理的收费

0.00

 7、文化体育与传媒支出

0.00

 4、经营收入

0.00

 8、社会保障和就业支出

0.00

 5、附属单位上缴收入

0.00

 9、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 6、其他收入

0.00

 10、节能环保支出

0.00

 

 

 11、城乡社区支出

0.00

 

 

 12、农林水支出

0.00

 

 

 13、交通运输支出

0.00

 

 

 14、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 15、商业服务业等支出

0.00

 

 

 16、金融支出

0.00

 

 

 17、援助其他地区支出

0.00

 

 

 18、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 19、住房保障支出

0.00

 

 

 20、油物资储备支出

0.00

 

 

 21、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

本年收入合计

666.08

本年支出合计

666.08

      用事业基金弥补收支差额

0.00

   结余分配

0.00

      年初结转和结余

0.00

   年末结转和结余

0.00

 

 

收入总计

666.08

支出总计

666.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

略阳县人大办公室2016年度部门单位收入决算表

批复公开02表

 编制单位: 略阳县人大办                          2016年                          金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

666.08

666.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

666.08

666.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

666.08

666.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

 行政运行

661.81

661.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

 其他人大事务支出

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

略阳县人大办公室2016年度部门单位支出决算表

批复公开03表

编制单位:  略阳县人大办                         2016年                          金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

666.08

661.81

4.27

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

666.08

661.81

4.27

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

666.08

661.81

4.27

0.00

0.00

0.00

2010101

 行政运行

661.81

661.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

 其他人大事务支出

4.27

0.00

4.27

0.00

0.00

0.00

略阳县人大办公室2016年度部门单位财政拨款收入支出决算表

批复公开04表

编制单位:   略阳县人大办                        2016年                          金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

666.08

 1、一般公共服务支出

666.08

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

 2、外交支出

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

 3、国防支出

0.00

 4、公共安全支出

0.00

 5、教育支出

0.00

 6、科学技术支出

0.00

 7、文化体育与传媒支出

0.00

 8、社会保障和就业支出

0.00

 9、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 10、节能环保支出

0.00

 

 11、城乡社区支出

0.00

 

 

 12、农林水支出

0.00

 

 

 13、交通运输支出

0.00

 

 

 14、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 15、商业服务业等支出

0.00

 

 

 16、金融支出

0.00

 

 

 17、援助其他地区支出

0.00

 

 

 18、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 19、住房保障支出

0.00

 

 

 20、油物资储备支出

0.00

 

 

 21、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

本年收入合计

666.08

本年支出合计

666.08

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

   一般公共预算财政拨款

0.00

   政府性基金预算财政拨款

0.00

 

收入总计

666.08

支出总计

666.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

略阳县人大办公室2016年度部门单位一般公共预算财政拨款支出决算表

批复公开05表

编制单位:    略阳县人大办                       2016年                          金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

666.08

661.81

496.3

165.51

4.27

201

一般公共服务支出

666.08

661.81

496.3

165.51

4.27

20101

人大事务

666.08

661.81

496.3

165.51

4.27

2010101

 行政运行

661.81

661.81

496.3

165.51

0.00

2010199

 其他人大事务支出

4.27

0.00

0.00

0.00

4.27

略阳县人大办公室2016年度部门单位一般公共预算财政拨款

基本支出决算表

批复公开06表

编制单位:  略阳县人大办                         2016年                          金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

功能分类

科目编码

科目名称

合计

661.81

496.3

165.51

301

工资福利支出

346.36

346.36

0.00

30101

 基本工资

131.62

131.62

0.00

30102

津贴补贴

145.32

145.32

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.30

0.30

0.00

30107

绩效工资

69.12

69.12

0.00

302

商品和服务支出

165.51

0.00

165.51

30201

办公费

28.9

0.00

28.9

30202

印刷费

8.86

0.00

8.86

30205

水费

1.20

0.00

1.20

30206

电费

8.90

0.00

8.90

30207

邮电费

6.40

0.00

6.40

30211

差旅费

13.50

0.00

13.50

30213

维修(护)费

9.91

0.00

9.91

30215

会议费

25.30

0.00

25.30

30216

培训费

2.40

0.00

2.40

30217

公务接待费

0.9

0.00

0.9

30226

劳务费

17.40

0.00

17.40

30228

工会经费

6.06

0.00

6.06

30231

公务用车运行维护费

12.70

0.00

12.70

30299

其他商品和服务支出

23.08

0.00

23.08

303

对个人和家庭的补助

149.94

149.94

0.00

30302

退休费

132.3

132.3

0.00

30309

奖励金

7.04

7.04

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

10.6

10.6

0.00

略阳县人大办公室2016年度部门单位一般公共预算财政拨款

“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

批复公开07表

编制单位: 略阳县人大办                          2016年                          金额单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

13.64

0

0.91

12.73

0

12.73

25.3

2.4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

略阳县人大办公室2016年度部门(单位)政府性基金

预算财政拨款收入支出决算表

批复公开08表

编制单位: 略阳县人大办                          2016年                          金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

七、“三公”经费支出情况分析

2016年度三公经费支出13.64万元,较上年减少13.43万元,同比减少49%,其中因公出国境费0万元购置车,公务用车运行维护费12.73 万元较上年减少12.5万元,降低50%公务接待费0.91万元(公务接待8批、接待人数72人)较上年减少0.9万元,降低49%,“三公”经费下降原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约遵照公车改革和公务接待有关管理制度执行。  

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